鞍山市紅十字會2015年度部門決算
目 錄
第一部分 鞍山市紅十字會概況
一,、 主要職責(zé)
二,、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鞍山市紅十字會2015年度部門決算報表
一、 2015年度收入支出決算表
二,、 2015年度收入決算表
三,、 2015年度支出決算表
四,、 2015年度財政撥款收入支出決算總表
五、 2015年度收入支出決算總表
六,、 2015年度公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七,、 2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、 2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九,、 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十,、 2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、 2015年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
十二、 2015年度政府采購情況表
第三部分 鞍山市紅十字會2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市紅十字會概況
一,、主要職責(zé)
（一）宣傳,、貫徹落實(shí)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會標(biāo)志使用辦法》，指導(dǎo)全市各級紅十字會依法開展工作,。
（二）傳播國際紅十字運(yùn)動知識和國際人道主義法,；依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作,。
（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作,。依法組織社會捐助，經(jīng)省紅十字會向中國紅十字會總會并通過總會向國際紅十字組織發(fā)出救援呼吁,，接受國際援助并監(jiān)督其使用,；管理備災(zāi)款物及設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)性事件中參與組織對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助工作,。
（四）宣傳,、普及衛(wèi)生防病知識；開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)和特殊行業(yè)救護(hù)培訓(xùn),；負(fù)責(zé)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者的宣傳,、動員、組織及血樣采集工作,；負(fù)責(zé)人體器官移植,、遺體捐獻(xiàn)工作；開展艾滋病預(yù)防,、參與和推動無償獻(xiàn)血工作,。
（五）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
（六）組織會員,、志愿工作者開展社會服務(wù)活動,；協(xié)助政府開展其他人道主義救助工作。
（七）開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流,；負(fù)責(zé)與臺灣紅十字組織的交流及查人轉(zhuǎn)信工作,。
（八）完成市委、市政府委托交辦事宜,。
二,、部門決算單位構(gòu)成
鞍山市紅十字會無下屬二級單位，故2015年部門決算編制范圍只是本單位的決算,。
第二部分 鞍山市紅十字會2015年度部門決算公開報表
見附件：鞍山市紅十字會2015年度部門決算公開報表
第三部分 鞍山市紅十字會2015年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
（一）收入總計147.13萬元，包括：
1.財政撥款收入108.74萬元,，其中：公共預(yù)算財政撥款收入88.74萬元,，政府性基金預(yù)算收入20萬元（社會社彩票公益金收入）,。
2.其他收入0.83萬元，主要是會費(fèi)等收入,。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.56萬元,，主要是會費(fèi)等。
（二）支出總計106.56萬元,，包括：
1.基本支出58.24萬元,，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，其中：工資福利支出42.49萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.03萬元，商品和服務(wù)支出10.71萬元,。
2.項目支出48.32萬元,，主要包括宣傳培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.58萬元
主要是會費(fèi),、救護(hù)培訓(xùn)費(fèi),、社會福利彩票基金等原因形成的結(jié)余。
二,、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映鞍山市紅十字會2015年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出,。2015年度財政撥款支出96.02萬元，其中：基本支出58.24萬元,，項目支出37.79萬元,。
（二）具體情況
2015年度財政撥款支出96.02萬元，按支出功能分類科目分,，包括社會保障和就業(yè)支出90.99萬元,，住房保障支出5.03萬元。
1. 社會保障和就業(yè)支出90.99萬元,，包括：
（1）紅十字事業(yè)支出83.18萬元,，主要是行政運(yùn)行及一般管理事務(wù)方面的支出。
（2）其他紅十字事業(yè)支出7.81萬元,，主要是社會救助支出,。
3. 住房保障支出5.03萬元，包括：
住房公積金5.03萬元,，主要是職工住房公積金及住房補(bǔ)貼方面的支出,。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.23萬元,，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.14萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2014年增加2.01萬元,，增幅62.42%,，主要是車輛年久老化、到各縣區(qū)業(yè)務(wù)增加等原因,。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元,，2015年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元,，主要用于接待來我單位檢查、工作交流等,，2015年公務(wù)接待累計3批次,，20人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.14萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.14萬元。2015年購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量2輛,。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年鞍山市紅十字會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.71萬元,，比2014年增加4.83萬元,，增長82.14%，主要原因是暖取費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)及其他商品服務(wù)支出增加,。
（二）政府采購支出情況
2015年鞍山市紅十字會政府采購支出總額7.77萬元，其中：政府采購貨物支出7.77萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,，鞍山市紅十字會共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛,。
（四）關(guān)于績效評價及支持中小微企業(yè)政府采購情況說明
本單位在2015年預(yù)決算中未進(jìn)行績效評價,，2015年決算中政府采購7.77萬元，其中支持中小微企業(yè)的政府采購為零,。
五,、政府采購經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2015年鞍山市紅十字會用財政資金政府采購支出總額7.77萬元，其中：政府采購貨物支出7.77萬元,。
第四部分 名詞解釋