鞍山市紅十字會部門預算
（2017年）
目 錄
第一部分 鞍山市紅十字會概況
一、 主要職責
二、 部門預算單位構成
第二部分 鞍山市紅十字會2017年部門預算表
一、 部門收支總體情況表
二、 財政撥款收支總體情況表
三、 部門收入預算總表
四、 部門支出預算總表
五、 部門財政撥款支出預算明細表
六、 一般公共預算支出表
七、 一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類預算表
八、 政府性基金預算支出表
九、 納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出預算明細表
十、 項目支出預算明細表
十一、 政府采購支出預算明細表
十二、 政府購買服務支出預算明細表
十三、 “三公”經(jīng)費預算表
十四、 “三公”經(jīng)費預算明細表
十五、 項目支出預算績效目標情況表
第三部分 鞍山市紅十字會2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市紅十字會概況
一、主要職責
（一）宣傳、貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會標志使用辦法》，指導全市各級紅十字會依法開展工作。
（二）傳播國際紅十字運動知識和國際人道主義法；依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作。
（三）開展備災救災工作。依法組織社會捐助，經(jīng)省紅十字會向中國紅十字會總會并通過總會向國際紅十字組織發(fā)出救援呼吁，接受國際援助并監(jiān)督其使用；管理備災款物及設施；在自然災害和突發(fā)性事件中參與組織對傷病人員和其他受害者進行救助工作。
（四）宣傳、普及衛(wèi)生防病知識；開展群眾性初級衛(wèi)生救護和特殊行業(yè)救護培訓；負責造血干細胞捐獻志愿者的宣傳、動員、組織及血樣采集工作；負責人體器官移植、遺體捐獻工作；開展艾滋病預防、參與和推動無償獻血工作。
（五）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
（六）組織會員、志愿工作者開展社會服務活動；協(xié)助政府開展其他人道主義救助工作。
（七）開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流；負責與臺灣紅十字組織的交流及查人轉信工作。
（八）完成市委、市政府委托交辦事宜。
二、部門預算單位構成
鞍山市紅十字會無下屬二級單位，故2017年部門預算編制范圍只是本單位的預算。
第二部分 鞍山市紅十字會部門預算公開表
見附件：鞍山市紅十字會2017年部門預算公開表
第三部分 鞍山市紅十字會2017年部門預算情況說明
一、關于鞍山市紅十字會2017年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，鞍山市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共預算支出、社會保障和住房改革支出等。鞍山市紅十字會2017年收支總預算269.2萬元。
二、關于鞍山市紅十字會2017年基本支出經(jīng)費預算情況說明
2017年預算支出中的基本支出預算數(shù)87.2萬元，按經(jīng)濟分類包括：工資福利支出51.2萬元、養(yǎng)老保險9.2萬元、職業(yè)年金3.7萬元、公務接待費0.2萬元、公務用車運行維護費3萬元、會議費0.2萬元、定額內(nèi)其他商品服務支出4.1萬元、培訓費0.3萬元、辦公用房取暖費0.9萬元、工會經(jīng)費0.9萬元、公務交通補貼費6.4萬元、職工個人取暖費0.9萬元、住房公積金5.5萬元、購房補貼0.7萬元。
三、關于鞍山市紅十字會2017年項目支出經(jīng)費預算情況說明
2017年預算支出中的項目支出預算數(shù)182萬元，其中：一般公共預算支出95萬元，主要是宣傳培訓所需業(yè)務費80萬元、建設紅十字文化廣場15萬元；納入財政預算管理非稅支出57萬元，主要是捐款救助55萬元、救護培訓費2萬元；納入政府性基金預算管理收入30萬元，主要是公益性救護培訓費30萬元。
四、預算收支增減變化及機關運行經(jīng)費安排
2017年收支總預算269.2萬元，2016年收支總預算293.6萬元，比上年減少24.4萬元，主要原因是：增加基本工資調標、公務交通補貼的發(fā)放，減少宣傳培訓所需業(yè)務費項目的預算。
2017年機關運行經(jīng)費預算16萬元，主要用于：標準商品服務支出4.8萬元，工會經(jīng)費0.9萬元，交通費9.4萬元，辦公用房取暖費0.9萬元。
五、關于鞍山市紅十字會2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務接待費0.4萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費5.5萬元。2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)減少0.3萬元，其中：公務用車運行費比2016年減少0.3萬元，主要是按照中央、省、市關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務用車購置及運行費。
六、其他需要說明的事項
2017年無政府采購支出預算、政府購買服務支出預算及項目支出預算績效目標，故公開表中這三張表為空表，特此說明。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “政府性基金收入”以外的收入。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于紅十字帶來方面的支出。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（項）：反映房管機構轉制支出等。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
13.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
