鞍山市紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算
（2017年）
目 錄
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一,、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鞍山市紅十字會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表
一,、 部門(mén)收支總體情況表
二,、 財(cái)政撥款收支總體情況表
三、 部門(mén)收入預(yù)算總表
四,、 部門(mén)支出預(yù)算總表
五,、 部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表
六、 一般公共預(yù)算支出表
七,、 一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
八,、 政府性基金預(yù)算支出表
九、 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排支出預(yù)算明細(xì)表
十,、 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十一,、 政府采購(gòu)支出預(yù)算明細(xì)表
十二、 政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算明細(xì)表
十三,、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十四,、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表
十五、 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 鞍山市紅十字會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一,、主要職責(zé)
（一）宣傳,、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)標(biāo)志使用辦法》，指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)依法開(kāi)展工作,。
（二）傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法,；依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作,。
（三）開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作,。依法組織社會(huì)捐助，經(jīng)省紅十字會(huì)向中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)并通過(guò)總會(huì)向國(guó)際紅十字組織發(fā)出救援呼吁,，接受國(guó)際援助并監(jiān)督其使用,；管理備災(zāi)款物及設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)性事件中參與組織對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助工作,。
（四）宣傳,、普及衛(wèi)生防病知識(shí)；開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)和特殊行業(yè)救護(hù)培訓(xùn),；負(fù)責(zé)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者的宣傳,、動(dòng)員,、組織及血樣采集工作；負(fù)責(zé)人體器官移植,、遺體捐獻(xiàn)工作,；開(kāi)展艾滋病預(yù)防、參與和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作,。
（五）開(kāi)展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng),。
（六）組織會(huì)員、志愿工作者開(kāi)展社會(huì)服務(wù)活動(dòng),；協(xié)助政府開(kāi)展其他人道主義救助工作,。
（七）開(kāi)展與國(guó)際紅十字組織和各國(guó)紅十字會(huì)的友好合作與交流；負(fù)責(zé)與臺(tái)灣紅十字組織的交流及查人轉(zhuǎn)信工作,。
（八）完成市委,、市政府委托交辦事宜。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
鞍山市紅十字會(huì)無(wú)下屬二級(jí)單位,，故2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍只是本單位的預(yù)算。
第二部分 鞍山市紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
見(jiàn)附件：鞍山市紅十字會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 鞍山市紅十字會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2017年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，鞍山市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入,、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入,、政府性基金收入,；支出包括：一般公共預(yù)算支出,、社會(huì)保障和住房改革支出等。鞍山市紅十字會(huì)2017年收支總預(yù)算269.2萬(wàn)元,。
二,、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2017年基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年預(yù)算支出中的基本支出預(yù)算數(shù)87.2萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類包括：工資福利支出51.2萬(wàn)元,、養(yǎng)老保險(xiǎn)9.2萬(wàn)元,、職業(yè)年金3.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、定額內(nèi)其他商品服務(wù)支出4.1萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元,、辦公用房取暖費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元,、公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)6.4萬(wàn)元,、職工個(gè)人取暖費(fèi)0.9萬(wàn)元,、住房公積金5.5萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0.7萬(wàn)元,。
三,、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2017年項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)182萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出95萬(wàn)元,，主要是宣傳培訓(xùn)所需業(yè)務(wù)費(fèi)80萬(wàn)元,、建設(shè)紅十字文化廣場(chǎng)15萬(wàn)元；納入財(cái)政預(yù)算管理非稅支出57萬(wàn)元,，主要是捐款救助55萬(wàn)元,、救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元；納入政府性基金預(yù)算管理收入30萬(wàn)元,，主要是公益性救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元,。
四、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2017年收支總預(yù)算269.2萬(wàn)元,，2016年收支總預(yù)算293.6萬(wàn)元,，比上年減少24.4萬(wàn)元，主要原因是：增加基本工資調(diào)標(biāo),、公務(wù)交通補(bǔ)貼的發(fā)放,，減少宣傳培訓(xùn)所需業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的預(yù)算。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元,，主要用于：標(biāo)準(zhǔn)商品服務(wù)支出4.8萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，交通費(fèi)9.4萬(wàn)元,，辦公用房取暖費(fèi)0.9萬(wàn)元,。
五、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.9萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.5萬(wàn)元,。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2016年減少0.3萬(wàn)元,，主要是按照中央,、省、市關(guān)于厲行節(jié)約,、改進(jìn)工作作風(fēng),、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，壓減公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),。
六,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
2017年無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算及項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，故公開(kāi)表中這三張表為空表,，特此說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
4.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金,。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、 “政府性基金收入”以外的收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于紅十字帶來(lái)方面的支出,。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（項(xiàng)）：反映房管機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制支出等,。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
12.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出,。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出,。
