鞍山市紅十字會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鞍山市紅十字會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表(分單位)
三、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表
四、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
五、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表(按功能科目)
六、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
七、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表(按功能科目)
八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表
十二、2018年部門(mén)(政府性基金收入)政府性基金預(yù)算支出表
十三、2018年部門(mén)(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2018年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十六、2018年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(分單位)
十九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
二十、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 鞍山市紅十字會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一、主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)標(biāo)志使用辦法》,指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)依法開(kāi)展工作。
2、傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法;依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則,依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
3、開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作。依法組織社會(huì)捐助,經(jīng)省紅十字會(huì)向中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)并通過(guò)總會(huì)向國(guó)際紅十字組織發(fā)出救援呼吁,接受?chē)?guó)際援助并監(jiān)督其使用;管理備災(zāi)款物及設(shè)施;在自然災(zāi)害和突發(fā)性事件中參與組織對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助工作。
4、宣傳、普及衛(wèi)生防病知識(shí);開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)和特殊行業(yè)救護(hù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者的宣傳、動(dòng)員、組織及血樣采集工作;負(fù)責(zé)人體器官移植、遺體捐獻(xiàn)工作;開(kāi)展艾滋病預(yù)防、參與和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。
5、開(kāi)展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)。
6、組織會(huì)員、志愿工作者開(kāi)展社會(huì)服務(wù)活動(dòng);協(xié)助政府開(kāi)展其他人道主義救助工作。
7、開(kāi)展與國(guó)際紅十字組織和各國(guó)紅十字會(huì)的友好合作與交流;負(fù)責(zé)與臺(tái)灣紅十字組織的交流及查人轉(zhuǎn)信工作。
8、完成市委、市政府委托交辦事宜。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
鞍山市紅十字會(huì)無(wú)下屬二級(jí)單位,故2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍只是本單位的預(yù)算。
第二部分 鞍山市會(huì)十字會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
鞍山市紅十字會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(點(diǎn)擊超鏈接)
第三部分 鞍山市紅十字會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,鞍山市紅十字會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他非稅收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。鞍山市紅十字會(huì)2018年收支總預(yù)算92.45萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況。2018年,鞍山市紅十字會(huì)部門(mén)收入預(yù)算92.45萬(wàn)元,比上年增加-176.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)-65.65%,其中:財(cái)政撥款收入84.45萬(wàn)元,同比增加-127.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)-60.25%;納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入8萬(wàn)元,同比增加-49萬(wàn)元,增長(zhǎng)-85.96%。收入同比增加的主要原因:財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
支出預(yù)算增減情況。2018年,鞍山市紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算總支出92.45萬(wàn)元,同比增加支出-176.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)-65.65%,其中:基本支出增加-8.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10.03%;項(xiàng)目支出增加-168萬(wàn)元,增長(zhǎng)-92.31%。增加支出的主要原因:財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目預(yù)算支出。
二、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
鞍山市紅十字會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算92.45萬(wàn)元,收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi),無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。具體包括:當(dāng)年財(cái)政撥款收入84.45萬(wàn)元,行政事業(yè)性收費(fèi)8萬(wàn)元;按功能支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出86.39萬(wàn)元、住房保障支出6.06萬(wàn)元;按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出64.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出14.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出14萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年,鞍山市紅十字會(huì)財(cái)政撥款收入預(yù)算84.45萬(wàn)元,比上年增加-127.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)-60.25%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因:財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年,鞍山市紅十字會(huì)財(cái)政撥款支出92.45萬(wàn)元,同比增加支出-176.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)-65.65%,其中:基本支出增加-8.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10.03%;項(xiàng)目支出增加-168萬(wàn)元,增長(zhǎng)-92.31%。增加支出的主要原因:財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目預(yù)算支出。
三、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
鞍山市紅十字會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出 萬(wàn)元,其中工資福利支出64.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出14.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)64.37萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等)、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出14.08萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元,其中主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少2.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬(wàn)元。主要是按照中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,壓減公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年市鞍山市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.08萬(wàn)元。