鞍山市紅十字會(huì)2017年度部門決算
目 錄
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鞍山市紅十字會(huì)2017年度部門決算報(bào)表
一、 《2017年度收入支出決算總表》
二、 《2017年度收入決算表》
三、 《2017年度支出決算表》
四、 《2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表》
五、 《2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、 《2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、 《2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、 《2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
九、 《2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
第三部分 鞍山市紅十字會(huì)2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一、主要職責(zé)
（一）宣傳、貫徹落實(shí)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國紅十字會(huì)標(biāo)志使用辦法》，指導(dǎo)全市各級紅十字會(huì)依法開展工作。
（二）傳播國際紅十字運(yùn)動(dòng)知識和國際人道主義法；依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。
（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作。依法組織社會(huì)捐助，經(jīng)省紅十字會(huì)向中國紅十字會(huì)總會(huì)并通過總會(huì)向國際紅十字組織發(fā)出救援呼吁，接受國際援助并監(jiān)督其使用；管理備災(zāi)款物及設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)性事件中參與組織對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助工作。
（四）宣傳、普及衛(wèi)生防病知識；開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)和特殊行業(yè)救護(hù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者的宣傳、動(dòng)員、組織及血樣采集工作；負(fù)責(zé)人體器官移植、遺體捐獻(xiàn)工作；開展艾滋病預(yù)防、參與和推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作。
（五）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)。
（六）組織會(huì)員、志愿工作者開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)；協(xié)助政府開展其他人道主義救助工作。
（七）開展與國際紅十字組織和各國紅十字會(huì)的友好合作與交流；負(fù)責(zé)與臺(tái)灣紅十字組織的交流及查人轉(zhuǎn)信工作。
（八）完成市委、市政府委托交辦事宜。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鞍山市紅十字會(huì)無下屬二級單位，故2017年部門決算編制范圍只是本單位的決算。
第二部分 鞍山市紅十字會(huì)2017年度部門決算公開報(bào)表
見附件：鞍山市紅十字會(huì)2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 鞍山市紅十字會(huì)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2017年度鞍山市紅十字會(huì)納入部門決算總收入204.72萬元，同比增加40.93萬元，增長24.99%；總支出129.82萬元，同比減少12.62萬元，下降8.86%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.90萬元。
（一）收入總計(jì)204.72萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入167.31萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入147.31萬元，政府性基金預(yù)算收入20萬元（社會(huì)社彩票公益金收入）。
2.其他收入0.80萬元，主要是會(huì)費(fèi)等收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.61萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（二）支出總計(jì)129.82萬元，包括：
1.基本支出80.09萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出47.99萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.05萬元，商品和服務(wù)支出23.05萬元。
2.項(xiàng)目支出49.73萬元，主要包括宣傳培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.90萬元
主要是會(huì)費(fèi)、救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)、社會(huì)福利彩票基金等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映鞍山市紅十字會(huì)2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出129.82萬元，其中：基本支出80.09萬元，項(xiàng)目支出49.73萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出128.62萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出0.27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出112.03萬元、住房保障支出7.49萬元，其他支出8.83萬元。
1、教育支出0.27萬元，主要是教育培訓(xùn)方面的支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出112.03萬元，包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.64萬元，主要是單位職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
（2）紅十字事業(yè)支出111.39萬元，主要是行政運(yùn)行、一般管理事務(wù)及其他紅十字事業(yè)方面的支出。
3、住房保障支出7.49萬元，包括：
住房公積金5.05萬元，購房補(bǔ)貼2.44萬元，主要是職工住房公積金及住房補(bǔ)貼方面的支出。
4、其他支出8.83萬元，主要是用于社會(huì)福利的彩票公益金方面的支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.50萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加0.85萬元，下降51.52%，主要是車輛老化、各縣區(qū)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加等原因。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2016年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、決算收支增減變化情況
2017年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算收入147.31萬元比2015年102.7萬元增加44.61萬元，增加原因?yàn)榫杩钍杖朐黾樱?017年政府性基金預(yù)算收入20萬元與2016年持平，無增減變化；2017年其他收入0.8萬元比2016年0.5萬元減少0.3萬元，增加原因?yàn)闀?huì)費(fèi)收入增加。
2017年度財(cái)政撥款支出128.62萬元比2016年度財(cái)政撥款支出140.74萬元減少12.12萬元，減少原因是救助資金支出減少。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年鞍山市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.05萬元，比2015年增加9.36萬元，增長68.34%，主要原因是暖取費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及其他商品服務(wù)支出增加。