鞍山市紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鞍山市紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表
一,、2019年部門(mén)收支預(yù)算總表
二,、2019年部門(mén)收支預(yù)算總表（分單位）
三,、2019年部門(mén)收入預(yù)算總表
四,、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表
五,、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表（按支出功能分類(lèi)科目）
六,、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七,、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表（按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八,、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
十,、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
十一,、2019年部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算支出表
十二、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十三,、2019年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表
十四,、2019年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十五、2019年部門(mén)納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十六,、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
十七,、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表（按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
十八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十九,、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十,、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出-債務(wù)支出預(yù)算明細(xì)表
二十一、2019年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
二十二,、2019年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
二十三,、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
二十四、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 鞍山市紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市紅十字會(huì)概況
一,、主要職責(zé)
1,、宣傳、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)標(biāo)志使用辦法》,，指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)依法開(kāi)展工作,。
2、傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法,；依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則,，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
3,、開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作,。依法組織社會(huì)捐助，經(jīng)省紅十字會(huì)向中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)并通過(guò)總會(huì)向國(guó)際紅十字組織發(fā)出救援呼吁,，接受?chē)?guó)際援助并監(jiān)督其使用,；管理備災(zāi)款物及設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)性事件中參與組織對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助工作。
4,、宣傳,、普及衛(wèi)生防病知識(shí)；開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)和特殊行業(yè)救護(hù)培訓(xùn),；負(fù)責(zé)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者的宣傳,、動(dòng)員、組織及血樣采集工作,；負(fù)責(zé)人體器官移植,、遺體捐獻(xiàn)工作；開(kāi)展艾滋病預(yù)防,、參與和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作,。
5、開(kāi)展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng),。
6,、組織會(huì)員、志愿工作者開(kāi)展社會(huì)服務(wù)活動(dòng),；協(xié)助政府開(kāi)展其他人道主義救助工作,。
7、開(kāi)展與國(guó)際紅十字組織和各國(guó)紅十字會(huì)的友好合作與交流,；負(fù)責(zé)與臺(tái)灣紅十字組織的交流及查人轉(zhuǎn)信工作,。
8、完成市委,、市政府委托交辦事宜,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
鞍山市紅十字會(huì)無(wú)下屬二級(jí)單位,，故2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍只是本單位的預(yù)算,。
第二部分 鞍山市會(huì)十字會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
鞍山市會(huì)十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 鞍山市會(huì)十字會(huì)門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于鞍山市會(huì)十字會(huì)2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，鞍山市會(huì)十字會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括是財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入,、其他非稅收入,；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、農(nóng)林水事務(wù)支出,、住房保障支出。鞍山市會(huì)十字會(huì)2019年收支總預(yù)算74.96萬(wàn)元,。
收入預(yù)算增減情況,。2019年,，鞍山市會(huì)十字會(huì)部門(mén)收入預(yù)算74.96萬(wàn)元，比上年增加-17.49萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-18.92%,，其中：財(cái)政撥款收入69.36萬(wàn)元，同比增加-15.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-17.87%,；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入5.6萬(wàn)元，同比增加-2.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-30%,。收入同比增加的主要原因：財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
支出預(yù)算增減情況,。2019年，鞍山市紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算總支出74.96萬(wàn)元,，同比增加支出-17.49萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-18.92%，其中：基本支出增加-15.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-19.24%,；項(xiàng)目支出增加-2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)-17.14%,。增加支出的主要原因：財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目預(yù)算支出,。
二、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
鞍山市紅十字會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算74.96萬(wàn)元,，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi)，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入69.36萬(wàn)元,，行政事業(yè)性收費(fèi)5.60萬(wàn)元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出70.09萬(wàn)元,、住房保障支出4.87萬(wàn)元,；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出49.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.45萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.37萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出11.60萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況,。2019年,，鞍山市紅十字會(huì)財(cái)政撥款收入預(yù)算69.36萬(wàn)元，比上年增加-15.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-17.87%,。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年,，鞍山市紅十字會(huì)財(cái)政撥款支出74.96萬(wàn)元,，同比增加支出-17.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)-18.92%,，其中：基本支出增加-15.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-19.24%；項(xiàng)目支出增加-2.40萬(wàn)元,，增長(zhǎng)-17.14%,。增加支出的主要原因：財(cái)政部門(mén)壓縮經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目預(yù)算支出。
三,、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
鞍山市紅十字會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出74.96萬(wàn)元,，其中工資福利支出49.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.45萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.37萬(wàn)元,。
人員經(jīng)費(fèi)49.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼,、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等,。
商品和服務(wù)支出13.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、辦公取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi),、被裝購(gòu)置費(fèi),、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四,、關(guān)于鞍山市紅十字會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.20萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,，其中主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)減少0萬(wàn)元。
五,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況